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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4846-797-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-09-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE SERVICIOS PROTESIS DENTALES MES AGOSTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4846-29-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Consultorio General Urbano San Felipe |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cajales Nº1900 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
GEORGINA LILLO TOBAR |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
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R.U.T. |
61.606.700-1 |
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Dirección de Facturación |
Cajales Nº1900 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
107300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cajales Nº1900 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TeresaSilvalaboratoristadental |
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Razón Social |
TERESA MARCELA SILVA ZELAYA
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R.U.T. |
13.185.174-k |
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Sucursal |
TeresaSilvalaboratoristadental |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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85122004
| Servicios de cirujanos bucales | 29 | Unidad no definida | CONTRATACIÓN DE LABORATORISTA DENTAL PARA ELABORACIÓN DE PRÓTESIS ACRÍLICAS SEGÚN LICITACIÓN ID 4846-29-LE18 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°523 DE FECHA 09.09.2019 | CONTRATACIÓN DE LABORATORISTA DENTAL PARA ELABORACIÓN DE PRÓTESIS ACRÍLICAS SEGÚN LICITACIÓN ID 4846-29-LE18 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS N°523 DE FECHA 09.09.2019 |
$ 33.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 965.700
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$ 965.700
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Total Neto
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$ 965.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 107.300
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$ 1.073.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.