1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-803-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE PSICOLOGA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4846-31-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 42700 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carla Nora Razón Social CARLA NORA CABRERA MUÑOZ R.U.T. 17.983.950-4 Sucursal Carla Nora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad no definida SERVICIOS PROFESIONALES PSICOLOGA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES SEGUN RESOLUCION EXENTA N°1272 DE FECHA 20.06.2018 MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N°19 DE FECHA 24.09.2018 SERVICIOS PROFESIONALES PSICOLOGA PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES SEGUN RESOLUCION EXENTA N°1272 DE FECHA 20.06.2018 MES DE SEPTIEMBRE 2018 SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N°19 DE FECHA 24.09.2018 $ 384.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.300 $ 384.300

Total Neto	$ 384.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 42.700
TOTAL OC	$ 427.000