1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4846-985-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4846-103-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4846-103-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio General Urbano San Felipe Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra Cajales Nº1900 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación Cajales Nº1900 Comuna San Felipe Impuesto 49111,2 Dirección de Envío de la Factura Cajales Nº1900 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enlazar Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ENLAZAR LIMITADA R.U.T. 76.040.671-6 Sucursal Enlazar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 1 Unidad SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA CON ENTREGA INMEDIATA SEGÚN BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS EN FORMULARIO N°4 Insumos ferretería Ficha tecnic en archivo adjunto Precio incluye flete Entrega en 1 dia $ 258.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.480 $ 258.480

Total Neto	$ 258.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.111
TOTAL OC	$ 307.591