1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4847-415-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-105-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4847-105-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Salud Cordillera Andina Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206005001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Facturar y despachar San José de las Hnas. Hospitalarias 151 Los Andes. Se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado en la Normativa Vigente. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151 Comuna Los Andes Impuesto 46872,81 Dirección de Envío de la Factura San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad VALOR NETO MENSUAL POR EL SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES JULIO 2019 VALOR NETO MENSUAL POR EL SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES JULIO 2019 $ 246.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.699 $ 246.699

Total Neto	$ 246.699
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.873
TOTAL OC	$ 293.572