1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4847-463-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-105-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4847-105-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Salud Cordillera Andina Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Facturar y despachar San José de las Hnas. Hospitalarias 151 Los Andes. Se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado por Ley de Presupuesto, Art N°2 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151 Comuna Los Andes Impuesto 45592,59 Dirección de Envío de la Factura San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad Mantención preventiva de dos ascensores marca Orona Modelo VF 08.10.TT.Y1 para tres pisos, la que se encuentra compuesta por lo siguiente: Verificar sistema de tracción, Motores, Frenos, Limitador de velocidad, etc. VALOR NETO MENSUAL POR EL SERVICIO DE MANTENCION DE 02 ASCENSORES SEPTIEMBRE $ 239.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.961 $ 239.961

Total Neto	$ 239.961
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.593
TOTAL OC	$ 285.554