1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4847-525-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-110-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACIÓN, DEBIDO A QUE ES UN CONVENIO POR 2 AÑOS Y SE REALIZARA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL ESTABLECIMIENTO ORDEN DE COMPRA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4847-110-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Salud Cordillera Andina Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Facturar y despachar San José de las Hnas. Hospitalarias 151 Los Andes. Se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado por Ley de Presupuesto, Art N°2 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151 Comuna Los Andes Impuesto 386927,4 Dirección de Envío de la Factura San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONVENIO SE RECUERDA QUE ES UN CONVENIO POR DOS AÑOS Y SE SOLICITARAN LOS PRODUCTOS SEGÚN NECESIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, CON ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DE ESTE MEDIO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171614 Cubos o tubos de agua para el rescate 30 Unidad Agua Oxigenada de 10 volumenes,Presentación en botella de 500 cc ATSOXI004 AGUA OXIGENADA 10x500cc MARCA DIFEM PHARMA, PRESENTACION EN CAJA X 20 UNIDADES ---al resultar adjudicado en la oferta el establecimiento debe contar con Resolución Sanitaria para la venta --- $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 50 Unidad Alcohol gel 70°, Presentación en frasco con docificador de 340 ml ATSALC043 ALCOHOL GEL 340ML CON DOCIFICADOR FRASCO 340ML $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 42132205 Guantes quirúrgicos 80 Caja Guantes M sin polvo, Sin polvo. De vinilo. Presentación de 100 unidades por caja ENFGUA032 GUANTE VINILO M SIN TALCO, FABRICADO EN CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX Y AMBIDIESTRO. CERTIFICACIONES ISO 9001 Y CE. MARCA INTCO, CAJA X 100 UNIDADES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 42132205 Guantes quirúrgicos 160 Caja Guantes S sin polvo, Sin polvo. De vinilo. Presentación de 100 unidades por caja. ENFGUA031 GUANTE VINILO S SIN TALCO, FABRICADO EN CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX Y AMBIDIESTRO. CERTIFICACIONES ISO 9001 Y CE. MARCA INTCO, CAJA X 100 UNIDADES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000 42132205 Guantes quirúrgicos 400 Caja Guantes XS sin polvo, Sin polvo. De vinilo. Presentación de 100 unidades por caja. ENFGUA034 GUANTE VINILO XS SIN TALCO, FABRICADO EN CLORURO DE POLIVINILO, LIBRE DE LÁTEX Y AMBIDIESTRO. CERTIFICACIONES ISO 9001 Y CE. MARCA INTCO, CAJA X 100 UNIDADES $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000 42312201 Sutura 42 Caja Sutura, Seda negra 3/0 trenzada siliconizada. Sutura no absorbible estéril. Aguja de 1/2 circulo redonda 25 mm. Presentación en caja con 36 sobres CIRSED106 SEDA NEGRA TRENZADA 3-0 HR25 AGUJA MEDIO CÍRCULO REDONDA 25-26MM. MARCA TAGUM,CAJA X 36 SOBRES $ 19.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 801.360 $ 801.360

Total Neto	$ 2.036.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 386.927
TOTAL OC	$ 2.423.387