Orden de Compra. Nº4847-527-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-110-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4847-527-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-110-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE SOLICITA CANCELACIÓN, DEBIDO A QUE ES UN CONVENIO POR 2 AÑOS Y SE REALIZARA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL ESTABLECIMIENTO ORDEN DE COMPRA
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4847-110-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro de Salud Cordillera Andina
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Unidad de Compra San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004002 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Facturar y despachar San José de las Hnas. Hospitalarias 151 Los Andes. Se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado por Ley de Presupuesto, Art N°2
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA
R.U.T. 61.606.700-1
Dirección de Facturación San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151
Comuna Los Andes
Impuesto 76408,5
Dirección de Envío de la Factura San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONVENIO

SE RECUERDA QUE ES UN CONVENIO POR DOS AÑOS Y SE SOLICITARAN LOS PRODUCTOS SEGÚN NECESIDAD DEL ESTABLECIMIENTO, CON ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DE ESTE MEDIO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 77.239.430-6
Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121527
Aceite de turbina21UnidadAceite lubricante,Lubricante para turbinas y micrcomotor. Aceite mineral con propelente de aerosol. NO grasoso. Presentación en lata de 500 ml aproximadamente. Spray con punta dosificadora.Aceite lubricante,Lubricante para turbinas y micrcomotor, 500ML, EHROS $ 9.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.450 $ 198.450
42151621
Instrumentos dentales para empastar los contornos6UnidadSilicona PSI, Silicona para indicar punto de presión: PSISilicona PSI, Silicona para indicar punto de presión, COA $ 33.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.700 $ 203.700
Total Neto $ 402.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.408
TOTAL OC $ 478.558


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.