1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4847-583-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4847-77-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4847-77-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Salud Cordillera Andina Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Unidad de Compra San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004005003 FOFAR proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Facturar y enviar a san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes se pagará a 45 días desde recepcionada la factura. Según lo estipulado por La Ley de Presupuesto 2019. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA R.U.T. 61.606.700-1 Dirección de Facturación San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151 Comuna Los Andes Impuesto 68291,7 Dirección de Envío de la Factura San José de las Hnas. Hospitalarias Nº151 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caribean Pharma Ltda Razón Social FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA R.U.T. 76.830.090-9 Sucursal Caribean Pharma Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 1000 Unidad JERINGA 10 CCS/AGUJA LUER LOCK C/T/G REU0029 JERINGA 10CC 21GX1 12 LL X100 UNIDADES Entrega 24-48 HR JERINGA NA REUTTER VENC. 30-04-2024 $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 42142507 Agujas mariposa 1600 Unidad SCALP 23 G X 1 0 3/4 REU0178 MARIPOSA SCALP VEIN 23G x 3-4 CAJA x 100 Entrega 24-48 HR MARIPOSA NA REUTTER VENC. 31-03-2024 $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 42312313 Soluciones para la limpieza de heridas 10 Frasco SOLUCION PARA LAVADO DE HERIDAS SIMILAR VASHE AMEQ X 250 ML BBR0040 PRONTOSAN W SOLUCION 350 ML FRASCO Entrega 24-48 HR PRONTOSAN NA BBRAUN VENC. 31-12-2021 $ 14.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.430 $ 140.430 41105301 Cajas de gel 10 Frasco PRONTOSAN GEL BBR0046 PRONTOSAN W GEL 30 ML Entrega 24-48 HR PRONTOSAN NA BBRAUN venc: 31-10-2021 $ 13.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.000 $ 131.000

Total Neto	$ 359.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.292
TOTAL OC	$ 427.722