1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4848-173-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4848-5-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte Nº 401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación POETA JONAS 85 EL TABO Comuna El Tabo Impuesto 85725,72 Dirección de Envío de la Factura POETA JONAS 85 EL TABO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 50 Bidón AGUA DESTILADA 5 LITROS   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 42152425 Resinas de base para dentaduras 8 Unidad IONOMERO DE VIDRIO ATLINER ll   $ 18.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.736 $ 151.736 42152425 Resinas de base para dentaduras 7 Unidad IONOMERO FLUIDO JERINGA   $ 13.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.640 $ 94.640 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 12 Unidad FRESARIO DE METAL   $ 5.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.088 $ 68.088 42291706 Fresas quirúrgicas o sus accesorios 4 Unidad FRESONES   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724

Total Neto	$ 451.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.726
TOTAL OC	$ 536.914