1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4848-325-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SERVICIO DE LABORATORIO DENTAL (ELABORACION DE PROTESIS) PROGRAMA SALUD BUCAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación AVENIDA SAN MARCOS 729 EL TABO Comuna El Tabo Impuesto 1085139,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN MARCOS 729 EL TABO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR MANUEL Razón Social VÍCTOR MANUEL SANTIS DURÁN R.U.T. 10.805.848-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VICTOR MANUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122002 Servicios de higienistas dentales 130 Unidad PROTESIS ACRILICAS PROTESIS ACRILICAS $ 40.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.274.230 $ 5.274.230 85122002 Servicios de higienistas dentales 10 Unidad PROTESIS METALICAS PROTESIS METALICAS $ 43.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.030 $ 437.030

Total Neto	$ 5.711.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.085.139
TOTAL OC	$ 6.796.399

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.805.848-k Ver adjunto