1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4848-376-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2023 Nombre de la Orden de Compra LICITACION DE PROTESIS DENTALES ID 4848-9-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4848-9-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra POETA JONAS 85 EL TABO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1981 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación POETA JONAS 85 EL TABO Comuna El Tabo Impuesto 75,24 Dirección de Envío de la Factura POETA JONAS 85 EL TABO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR MANUEL Razón Social VÍCTOR MANUEL SANTIS DURÁN R.U.T. 10.805.848-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VICTOR MANUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 344 Unidad PROTESIS ACRILICA TERMO POLIMERIZACIÓN MARCHE. Especificaciones en Bases Técnicas adjuntas.- PROTESIS ACRILICAS $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344 $ 344 30201903 Unidades dentales 52 Unidad PROTESIS METAL - ACRILICA. Especificaciones en Bases Técnicas adjuntas. PROTESIS METAL $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52 $ 52

Total Neto	$ 396
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75
TOTAL OC	$ 471