1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4848-388-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2019 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA GES ODONTOLOGICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4848-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra POETA JONAS 85 EL TABO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación POETA JONAS 85 EL TABO Comuna El Tabo Impuesto 102030 Dirección de Envío de la Factura POETA JONAS 85 EL TABO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR MANUEL Razón Social VICTOR MANUEL SANTIS DURAN R.U.T. 10.805.848-k Sucursal VICTOR MANUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122002 Servicios de higienistas dentales 3 Unidad no definida PRÓTESIS METAL - ACRÍLICA PRÓTESIS METAL - ACRÍLICA $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000 85122002 Servicios de higienistas dentales 12 Unidad no definida PRÓTESIS ACRÍLICA PRÓTESIS ACRÍLICA $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 537.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.030
TOTAL OC	$ 639.030