1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4848-75-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y MATERIALES DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4848-5-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Las Cruces Norte Nº 401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de el Tabo R.U.T. 69.073.700-0 Dirección de Facturación POETA JONAS 85 EL TABO Comuna El Tabo Impuesto 60382 Dirección de Envío de la Factura POETA JONAS 85 EL TABO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142904 Lidocaína 1 Unidad INSUMOS DENTALES   $ 317.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.800 $ 317.800

Total Neto	$ 317.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.382
TOTAL OC	$ 378.182