1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4853-11158-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo Programa Bibliometro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4853-10-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMA BIBLIOMETRO Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Tucapel Jimenez N° 189 Dpto. 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Herrera N° 360 Comuna Santiago Centro Impuesto 189814,37 Dirección de Envío de la Factura Herrera N° 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM R.U.T. 76.178.390-4 Sucursal CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Mes   Servicio de aseo y Junior mes de OCTUBRE 2008. $ 999.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.023 $ 999.023

Total Neto	$ 999.023
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.814
TOTAL OC	$ 1.188.837