1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4855-79-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2009 Nombre de la Orden de Compra programa medicamentos febrero 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4855-302-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero FARMACIA Y OTROS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AV CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AV CONCHA Y TORO 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 766384 Dirección de Envío de la Factura AV CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVARTIS CHILE S A Razón Social NOVARTIS CHILE S A R.U.T. 83.002.400-k Sucursal NOVARTIS CHILE S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Letrozol 900 Comprimido 50-219-100-048-00 letrozol 2.5 mg (femara) 50-219-100-048-00 letrozol 2.5 mg (femara) $ 2.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.523.600 $ 2.523.600 Ciclosporina 2500 Cápsula 50-219-300-006-00 ciclosporina 25 mg 50-219-300-006-00 ciclosporina 25 mg $ 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510.000 $ 1.510.000

Total Neto	$ 4.033.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 766.384
TOTAL OC	$ 4.799.984