1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4855-964-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2008 Nombre de la Orden de Compra programa medicamentos mayo 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas pptto:mayo programa o/c: 61065 bod.med. cp:2204004001 convenio id:4855-302-lp07 Proveniente de Licitación 4855-302-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero FARMACIA Y OTROS Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Unidad de Compra AV CONCHA Y TORO 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO R.U.T. 61.608.502-6 Dirección de Facturación AV CONCHA Y TORO 3459 Comuna -1 Impuesto 492632,76 Dirección de Envío de la Factura AV CONCHA Y TORO 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NOVARTIS CHILE S A R.U.T. 83.002.400-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51201502 SANDIMMUN NEORAL 25 MG 50 CP 2900 Cápsula SANDIMMUN NEORAL 25 MG 50 CP 50-219-300-006-00 CICLOSPORINA 25MG $ 604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.751.600 $ 1.751.484 51111820 FEMARA 2.5 MG 30 CM 300 Comprimido FEMARA 2.5 MG 30 CM 50-219-100-006-00 LETROZOL 2.5 MG (femara) $ 2.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841.200 $ 841.320

Total Neto	$ 2.592.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 492.633
TOTAL OC	$ 3.085.437