1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4856-184-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO CESFAM DE TIRUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4856-5-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Atahualpa S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Atahualpa N°220 Comuna Tirúa Impuesto 148960 Dirección de Envío de la Factura Atahualpa N°220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116002 Reactivos de analizadores de banco de sangre 2 Unidad no definida   DILUYENTE MINDRAY BC 3000 $ 171.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 342.000 41116003 Reactivos de analizadores de gases sanguíneos 1 Unidad no definida   FCO LISANTE $ 271.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.000 $ 271.000 41116002 Reactivos de analizadores de banco de sangre 1 Unidad no definida   LITRO DETERGENTE DE 20 LITRRS $ 171.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000

Total Neto	$ 784.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.960
TOTAL OC	$ 932.960