1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4856-193-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2024 Nombre de la Orden de Compra 5/162 SA 120 Reparación urgente sistema eléctrico CECOSF Quídico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Atahualpa N°220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema sms. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Atahualpa N°220 Comuna Tirúa Impuesto 698179,7 Dirección de Envío de la Factura Atahualpa N°220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSTELEC TIRUA Razón Social NÉSTOR GREGORIO ARANEDA CANDIA R.U.T. 8.477.733-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSTELEC TIRUA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Reparación sistema eléctrico CECOSF Quídico, según cotización N° 50   $ 3.674.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.674.630 $ 3.674.630

Total Neto	$ 3.674.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 698.180
TOTAL OC	$ 4.372.810