1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4856-20-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2026 Nombre de la Orden de Compra 5/12 S.A 13 ADQUISICION MANTENCIÓN, REVISIÓN Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA EQUIPO ELECTRÓGENO DEL CESFAM DE TIRÚA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206006 del sistema SMS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Atahualpa N°220 Comuna Tirúa Impuesto 168615,31 Dirección de Envío de la Factura Atahualpa N°220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIELVA COMERCIAL SPA (VIELCO) Razón Social VIELVA COMERCIAL SPA R.U.T. 81.031.100-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIELVA COMERCIAL SPA (VIELCO) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111504 Servicios de mantención de libros contables 1 Unidad Adquisición Mantención, revisión y cambio de repuestos equipo electrógenos Cesfam Tirua, Según Especificaciones técnicas.-   $ 887.449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 887.449 $ 887.449

Total Neto	$ 887.449
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 168.615
TOTAL OC	$ 1.056.064