1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4856-246-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra 5/204 S/A N°148 Mantención correctiva y preventiva compresor de Aire para el depto. de Salud Cesfam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206006 del sistema sms. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Atahualpa N°220 Comuna Tirúa Impuesto 286931,92 Dirección de Envío de la Factura Atahualpa N°220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RA INGENIERIA Razón Social RA SERVICIOS SPA R.U.T. 77.871.142-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RA INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191704 Sistemas de compresor de aire de gas médico 1 Unidad Mantención correctiva y preventiva de compresor de aire medicinal del CESFAM de Tirúa, según especificaciones técnicas adjuntas   $ 1.510.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.510.168 $ 1.510.168

Total Neto	$ 1.510.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.932
TOTAL OC	$ 1.797.100