1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4856-260-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Neumaticos para Furgon Hyundai pte. HFXX-54.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Atahualpa S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-011 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Atahualpa N°220 Comuna Tirúa Impuesto 62814 Dirección de Envío de la Factura Atahualpa N°220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Marcelo Razón Social Anmatri E.I.R.L. R.U.T. 76.536.076-5 Sucursal Claudio Marcelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (1578852 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO KUMHO KC53 215/70 R16 UNIDAD 1580750 (1578852) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO KUMHO KC53 215/70 R16 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 87.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000

Total Neto	$ 348.000
Descuento	$ 17.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.814
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 393.414