1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4856-330-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTAL PRO. GES ODONTOLOGICO CESFAM TIRUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4856-60-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Atahualpa S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Atahualpa N°220 Comuna Tirúa Impuesto 10203 Dirección de Envío de la Factura Atahualpa N°220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 8 Bolsa Torulas trenzadas de algodón 1000ud.- ALGODON TORULAS N° 2 TRENZADA X 1000 UDS $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600 42152446 Material o sets de empastes o diluyentes para caries 5 Unidad Cucharetas de caries tipo Mailleffer CUCHARETAS PCARIES M TIPO MAILL DENPHER $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 51171630 Aceite mineral 2 Frasco Vaselina Solida. VASELINA SOLIDA FRASCO CHICO 50 GRS. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600

Total Neto	$ 53.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.203
TOTAL OC	$ 63.903