1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4856-447-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DENTAL PARA CESFAM DE TIRUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4856-87-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Atahualpa S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Atahualpa N°220 Comuna Tirúa Impuesto 32136,6 Dirección de Envío de la Factura Atahualpa N°220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151801 Portadores de amalgama 15 Unidad Polvo Amalgama, Aleación plata (45%) 30gr, en frasco.-   $ 11.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.140 $ 169.140

Total Neto	$ 169.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.137
TOTAL OC	$ 201.277