1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4856-458-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Equipamiento para el servicio de laboratorio del Cesfam depto, salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4856-72-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Atahualpa N°220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152999 sp9 del sistema sms. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Lautaro N° 160 Tirúa.- Comuna Tirúa Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura Lautaro N° 160 Tirúa.- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO BIOS S.A. Razón Social GRUPO BIOS S.A. R.U.T. 96.540.690-5 Sucursal GRUPO BIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151552 Bombas de proporcionar, inyectar o medir con contador 1 Unidad Contador Diferencial Leucocitario Digital,Según Bases Administrativas adjunta.- BCC-9D PIANO HEMATOLOGICO CONTADOR DE CELULAS MRC - ENTREGA 03 DIAS INCLUYE TRASLADO Y CAPACITACION VIA TELEFONO, NO REQUIERE DE INSTALACION - GARANTIA 12 MESES $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800