1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4856-577-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra 4856-141-CO07, materiales cerco posta p agua posta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE COMPRAR MATERIALES PARA CONSTRUCCION CERCO POSTA PRIMER AGUA Proveniente de Licitación 4856-141-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Atahualpa S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Atahualpa N°220 Comuna -1 Impuesto 3401 Dirección de Envío de la Factura Atahualpa N°220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO R.U.T. 8.281.955-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 tineta latex blanco carnaval soquina 2 Unidad tineta latex blanco carnaval soquina TINETA Latex exterior tricolor color blanco $ 8.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900

Total Neto	$ 17.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.401
TOTAL OC	$ 21.301