1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4856-692-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Neumáticos, para Camioneta Pte: hcgt-71 para vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Atahualpa N°220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-011 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Atahualpa N°220 Comuna Tirúa Impuesto 75136 Dirección de Envío de la Factura Atahualpa N°220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dist.Hernán Castro Monje y Cía - Casa Matriz Razón Social DISTRIBUIDORA DURUN LIMITADA R.U.T. 79.901.110-7 Sucursal Dist.Hernán Castro Monje y Cía - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 2239-22-LR15 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (1253814 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN LTX M/S2 235/70 R16 UNIDAD 1279814 (1253814) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO MICHELIN LTX M/S2 235/70 R16 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $3920 $ 98.000,00 $ 0,00 $ 15.680,00 $ 392.000 $ 407.680

Total Neto	$ 407.680
Descuento	$ 12.230
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.136
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 470.586