1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4856-73-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Laboratorio del Cesfam Tirúa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4856-9-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Atahualpa S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-03-003 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Atahualpa N°220 Comuna Tirúa Impuesto 16055 Dirección de Envío de la Factura Atahualpa N°220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medikar Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA R.U.T. 76.167.536-2 Sucursal Medikar Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 4 Caja Guantes Nitrilo Talla "S".- GUANTE EXAMEN DE NITRILO AZUL COBALTO S, CAJA x 100 CJ, REUTTER, Vence: 01-08-2023. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 42311506 Vendas o apósitos compresores 4 Rollo Gasa GASA EN ROLLO 20X24 100YAD , CAJA x 1 RO, REUTTER, Res.Nº: ISO 9001-2000, Vence: 01-08-2023. $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 11121802 Algodón 5 kilogramo Algodón hidrófilo.- ALGODON HIDROFILO PRENS 1KILO, CAJA x 1 UD, REUTTER, Vence: 30-12-2030. $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500

Total Neto	$ 84.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.055
TOTAL OC	$ 100.555