1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4856-787-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro vehiculos para cefam tiru Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4856-184-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Atahualpa S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Atahualpa N°220 Comuna Tirúa Impuesto 17532,06 Dirección de Envío de la Factura Atahualpa N°220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ORLANDO HIDALGO TOLEDO Razón Social SERGIO ORLANDO HIDALGO TOLEDO R.U.T. 6.726.379-0 Sucursal SERGIO ORLANDO HIDALGO TOLEDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12162502 Aceite en agua rompedores de polímero 1 Unidad no definida   CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO ,AMBULANCIA MERCEDES BENZ PTE: CFGD-93 MES NOVIEMBRE DEL 2013 $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 15101506 Gasolina 1 Unidad no definida   FILTRO DE PETROLEO ,AMBULANCIA MERCEDES BENZ PTE: CFGD-93 MES NOVIEMBRE DEL 2013.- $ 56.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.980 $ 56.980 15121501 Aceite de motor 1 Unidad no definida   REPARACION DE PUERTA DE CARROCERIA AMBULANCIA NAVARA PTE: CKTX-74 MES NOVIEMBRE DEL 2013.- $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084

Total Neto	$ 92.274
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.532
TOTAL OC	$ 109.806