1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4856-839-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DENTALES PARA CECOF DE QUIDICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4856-142-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Atahualpa S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Atahualpa N°220 Comuna Tirúa Impuesto 3839,9 Dirección de Envío de la Factura Atahualpa N°220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141905 Flúor F 5 Unidad Fluor gel 2% (botella de 500 grs )   $ 3.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.150 $ 16.150 42151602 Bandas para matriz dental 3 Unidad Banda matriz 0.6mmm   $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 42152419 Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para impresión dental 2 Unidad Eugenol 30cc   $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680

Total Neto	$ 20.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.840
TOTAL OC	$ 24.050