1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4856-98-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo Escritorio y otros para Cesfam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4856-12-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Atahualpa N°220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Atahualpa N°220 Comuna Tirúa Impuesto 26600 Dirección de Envío de la Factura Atahualpa N°220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TECNOCHILE E.I.R.L. Razón Social COMERCIAL ROSA MARIA GALLEGOS RAMIREZ EIRL R.U.T. 76.467.023-k Sucursal COMERCIAL TECNOCHILE E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12162205 Citrato de calcio 1 Unidad Línea N° 1 " Suministro de hipoclorito de calcio en pastilla para potabilizar Agua". Según Bases adjunta.- HIPOCLORITO DE CARCIO, TABLETAS DE 20 GRS. TOTAL 7 KG $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.600
TOTAL OC	$ 166.600