1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-1015-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Transporte Escuela Mapudungun G-857 San Ramón L1: SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-5-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Guerrero S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa maril Razón Social AROLDO ENRIQUE MARIL CATRILELBUN R.U.T. 12.737.195-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Empresa maril Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 12 Unidad Servicio de Transporte Anual, Escuela G-857 Mapudungun, Línea 1 San Ramón. Valor Diario: $131.990. Mes de Diciembre 2024. Servicio de Transporte Anual, Escuela G-857 Mapudungun, Línea 1 San Ramón. Valor Diario del Servicio: $131.990. $ 131.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.583.880 $ 1.583.880

Total Neto	$ 1.583.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.583.880

Justificación de exención de impuesto