1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-1016-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos alimenticios, para la Esc. F-865 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-15-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080, Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 16408,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELINA FLORINDA Razón Social ELINA FLORINDA SANTOS OPAZO R.U.T. 9.949.876-5 Sucursal ELINA FLORINDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 68 Unidad Barra cereal costa frutos rojos Barra cereal costa frutos rojos $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200 50101634 Fruta fresca 68 Unidad Manzana verde Manzana verde $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.560 $ 11.560 50192503 Rellenos de sándwich frescos 68 Unidad Sandwich queso jamon Sandwich queso jamon $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.200 $ 44.200 50202303 Jugos y néctar concentrados 68 Unidad Jugos watts 200cc Jugos watts 200cc $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400

Total Neto	$ 86.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.408
TOTAL OC	$ 102.768