1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-1045-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Insumos Alimenticios para Encuentros Comunales. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-70-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2018. del sistema 215.22.01.001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 30324 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELINA FLORINDA Razón Social ELINA FLORINDA SANTOS OPAZO R.U.T. 9.949.876-5 Sucursal ELINA FLORINDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad Alimentación en Presentación de Bolsas Picnic: Postular según Bases y todos sus anexos. CIEN BOLSAS PICNIC: Sandwich Queso Jamón Pavo. Frutos Secos Bolsas de 250 Grs. Barras de Cereal. Jugos Individuales. Frutas de la Estación de Preferencia Plátano o Manzana y Galletas Dulces de Preferencia Mini. $ 159.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600

Total Neto	$ 159.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.324
TOTAL OC	$ 189.924