1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-1070-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería par Jardín PMI Tranaquepe Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-33-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080, Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 30305 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor santos hnos ltda Razón Social SANTOS HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.161.383-9 Sucursal santos hnos ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 7 Unidad Pintura Óleo Galón 25 Colores Marca Iris Pintura Óleo Galón 25 Colores Marca Iris $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Unidad Diluyente 01 lt Diluyente 01 lt $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 23231301 Rodillo alimentador 4 Unidad Rodillo Chiporro P/Corto Tigre 12 cm Rodillo Chiporro P/Corto Tigre 12 cm $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200 31211904 Brochas 4 Unidad Brocha 4" Truper Brocha 4" Truper $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800

Total Neto	$ 159.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.305
TOTAL OC	$ 189.805