1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-1122-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparación y Mantención Vehículo HJYR-31 DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-67-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2018. del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 10260 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Razón Social SOCIEDAD CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CARRILLO LIMITA R.U.T. 76.202.342-3 Sucursal Manuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Regular Freno de Mano Regular Freno de Mano $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Embalatado de Freno de Mano. Embalatado de Freno de Mano. $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Reparar Paquete Reparar Paquete $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 31201516 Cinta reflectiva 2 Unidad Huincha Reflectante Huincha Reflectante $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 54.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.260
TOTAL OC	$ 64.260