1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-137-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio Internet Satelital Esc.Los Maquis-SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-13-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Guerrero S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.05.007 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 19506,54 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISOTEL SpA Razón Social ISOTEL SPA R.U.T. 76.744.033-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ISOTEL SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Unidad Servicio de Internet Satelital periodo: desde el 01 de Marzo 2024 hasta el 22 de marzo 2024, por 22 días. Servicio de Internet Satelital $ 102.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.666 $ 102.666

Total Neto	$ 102.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.507
TOTAL OC	$ 122.173