1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-157-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería para Escuela San Ramón. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-13-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MANTENIMIENTO 2019. del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 42985,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161604 Sistemas de techo suspendido 4 Unidad Planchas Transparentes Policarbonato 3.0 mt. Planchas Transparentes Policarbonato 3.0 mt. $ 16.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.640 $ 64.640 30161604 Sistemas de techo suspendido 20 Unidad Zinc Acanalado 0.35x851x3,60 Zinc Acanalado 0.35x851x3,60 $ 8.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.600 $ 161.600

Total Neto	$ 226.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.986
TOTAL OC	$ 269.226