1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-172-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Transporte Escolar para Ana Molina F-820 Tranaquepe L3 . Fondos: SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Guerrero S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gastonsaez Razón Social GASTÓN OSVALDO SÁEZ CUEVAS R.U.T. 12.564.417-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gastonsaez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Unidad Servicio de Transporte Escuela F-820 Ana Molina, Tranaquepe Línea 3 Lleu-Lleu. Mes de Marzo 2024. Días Trabajados: 18.- Valor Diarios: $ 100.170.- Oferta segun anexo 3 y bases. Valor Diario $100.170.- $ 100.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.803.060 $ 1.803.060

Total Neto	$ 1.803.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.803.060

Justificación de exención de impuesto