1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-19-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Reparación de Fotocopia Escuela San Ramón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-26-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080, Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 48070 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Digital Printer Razón Social LUIS FERNANDO BURBOA QUEZADA R.U.T. 9.465.831-4 Sucursal Digital Printer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad Rodillo Fusor Interior Rodillo Fusor Interior $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000 26101805 Kits de reparación del motor 1 Unidad Reparación Fotocopiadora RICOH AFICIO MP 171 Reparación Fotocopiadora RICOH AFICIO MP 171 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 44101706 Fotoconductores o unidades de imagen 1 Unidad Fotoconductor Fotoconductor $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 253.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.070
TOTAL OC	$ 301.070