1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-196-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Impresora Ricoh 501 Eloísa González F-866: PIE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-59-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Guerrero S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4857-22.04.009 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 17100 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTER LEASE LTDA. Razón Social PRINTER LEASE LTDA. R.U.T. 76.758.072-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRINTER LEASE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad Contrato de Suministros de Arriendo y Reparación Impresora. Fotocopiadora Escuela Municipal Eloísa González F-866 Tirúa; Ricoh MP 501. Mes: abril 2025. Contrato de Suministros de Arriendo y Reparación impresoras DAEM Tirua 2025. $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 90.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.100
TOTAL OC	$ 107.100