1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-201-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Material Escolar para Alumna Escuela F-866 : SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-11-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Guerrero S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 38536,37 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solinte Razón Social Soluciones Integrales Richard Eugenio Corrales Per R.U.T. 76.173.599-3 Sucursal solinte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad Resma de 500 Hojas - Papel Especial Braille - Carta Resma de 500 Hojas - Papel Especial Braille - Carta $ 70.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.511 $ 70.511 39121407 Regletas de conexiones 2 Unidad Regleta para Escritura Braille - Metálica Regleta para Escritura Braille - Metálica $ 57.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.360 $ 115.360 27112303 Punzón de trazar 2 Unidad Punzón para Regleta Especial Braille - Plástico Punzón para Regleta Especial Braille - Plástico $ 8.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.952 $ 16.952

Total Neto	$ 202.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.536
TOTAL OC	$ 241.359