1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-252-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMO DE ASEO PARA ESCUELA G-439 PRIMER AGUA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-18-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Costanera 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Guerrero S/n Tirua Comuna Tirúa Impuesto 12920 Dirección de Envío de la Factura Guerrero S/n Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tirua Razón Social MARIO ALEJANDRO PEREZ LAGOS R.U.T. 9.933.317-0 Sucursal Ferreteria Tirua Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 10 Unidad 10 palas plàsticas para recoger basura. 10 palas plàsticas para recoger basura. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 12191501 Solventes aromáticos 20 Unidad 20 desodorantes desinfectantes de ambiente similar a lisoform. 20 desodorantes desinfectantes de ambiente similar a lisoform. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Litro 20 botellas de cloro de 1 litro 20 botellas de cloro de 1 litro $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 10 Par Pares de guantes de aseo. Pares de guantes de aseo. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 68.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.920
TOTAL OC	$ 80.920