1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-252-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Transporte Escolar Escuela Primer Agua, Línea N°1. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-36-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Guerrero S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIRUA R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor roberto carlo Razón Social ROBERTO CARLO JIMÉNEZ TAMARÍN R.U.T. 13.581.349-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal roberto carlo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicio de Transporte Escolar Anual para Escuela G-439 Primer Agua - Línea N°1. Valor Diario: $95.400 Días Trabajados mes Abril: 19. Propuesta de Transporte Escolar, para Traslado de Estudiantes Escuela G.-439 Primer Agua - Año 2023 - Línea 1. $ 1.812.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.812.600 $ 1.812.600

Total Neto	$ 1.812.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.812.600

Justificación de exención de impuesto