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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4857-252-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Transporte Escolar L1 Casa de Piedra G-443. SEP. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4857-22-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educación |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
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R.U.T. |
69.160.700-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Guerrero S/n Tirua |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TIRUA
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R.U.T. |
69.160.700-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Costanera 080 |
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Comuna |
Tirúa
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Costanera 080 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
02-06-2025 |
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Proveedor |
Transporte Ruta Costa |
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Razón Social |
TRANSPORTE RUTA COSTA SPA
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R.U.T. |
77.435.365-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Transporte Ruta Costa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 18 | Unidad | Linea 1: Transporte Escolar para Estudiantes Casa de Piedra. Postula de Acuerdo a Bases y todos sus Respaldos.
Dias Trabajados: 18.
Mes: Mayo 2025. | Servicio Transporte Escolar para Es. G-443 Casa de Piedra 2025.
Linea 1.
Valor Diario $99.500 |
$ 99.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.791.000
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$ 1.791.000
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Total Neto
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$ 1.791.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.791.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.