1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-259-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Plastificados y Fotocopias Oficina DAEM Tirúa. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-14-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Costanera 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Guerrero S/n Tirua Comuna Tirúa Impuesto 12108,7 Dirección de Envío de la Factura Guerrero S/n Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Jose Castillo Olave Razón Social HECTOR JOSE CASTILLO OLAVE R.U.T. 6.252.019-1 Sucursal Hector Jose Castillo Olave Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida   Servicio de Fotocopiado $ 57.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.330 $ 57.330 44122117 Anillados 4 Unidad no definida   Anillados documentos Dirección (Jefe DAEM) $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400

Total Neto	$ 63.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.109
TOTAL OC	$ 75.839