1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-266-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DE ASEO E HIGIENE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-18-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Costanera 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Guerrero S/n Tirua Comuna * Impuesto 17772,41 Dirección de Envío de la Factura Guerrero S/n Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Tirua Razón Social MARIO ALEJANDRO PEREZ LAGOS R.U.T. 9.933.317-0 Sucursal Ferreteria Tirua Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 20 Unidad papel higienico unidad confort doble hoja   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 31211910 Mitones 500 Par guantes quirurgicos   $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500 $ 33.615 13111042 Alcohol de polivinilo 8 Litro ALCOHOL DESNATURALIZADO 95º   $ 2.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.344 $ 17.344 47131811 Productos de lavandería 10 Paquete OMO DE 400 GRS   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 53131608 Jabones 8 Litro 8 LITROS JABON DOBLE (BALLERINA O LESANCY)   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 14111703 Toallas de papel 20 Unidad toalla nova   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 47121701 Bolsas de basura 20 Paquete bolsa basura 70x90 superior   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 93.539
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.772
TOTAL OC	$ 111.311