1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-268-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparación para Minibús BK DV-58 del Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Costanera 080, Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Avenida Costanera 080 Comuna Tirúa Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura Avenida Costanera 080 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Razón Social SOCIEDAD CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CARRILLO LIMITA R.U.T. 76.202.342-3 Sucursal Manuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161618 Barra roscada 1 Unidad Goma Barra Estabilizadora. Goma Barra Estabilizadora. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad Embalatado Trasero Embalatado Trasero $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 26101731 Brazos oscilantes 1 Unidad Flash Flash $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 53131606 Desodorantes 1 Unidad Glade Aromático Glade Aromático $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900