1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-309-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Fotocopias y Material de Oficina-DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-14-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Costanera 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Guerrero S/n Tirua Comuna Tirúa Impuesto 19019,95 Dirección de Envío de la Factura Guerrero S/n Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Jose Castillo Olave Razón Social HECTOR JOSE CASTILLO OLAVE R.U.T. 6.252.019-1 Sucursal Hector Jose Castillo Olave Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103122 Bandas de impresión 1 Unidad Servicio de material de oficina y fotocopias mes de Junio. Fotocopias, anillados, carpetas y pegamento. $ 100.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.105 $ 100.105

Total Neto	$ 100.105
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.020
TOTAL OC	$ 119.125