1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-311-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Mantención para vehículo BKDV-.58 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-8-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Los Philos S/n Tirua 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Guerrero S/n Tirua Comuna Tirúa Impuesto 15040,3361334 Dirección de Envío de la Factura Guerrero S/n Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Razón Social SOCIEDAD CONSULTORA Y CONSTRUCTORA CARRILLO LIMITA R.U.T. 76.202.342-3 Sucursal Manuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 1 Unidad Cambio de aceite con filtro. Cambio de aceite con filtro. $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad Ampolleta cola de pescado. Ampolleta cola de pescado. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 25172507 Cuerda de neumático 1 Unidad Parche de neumático mediano. Parche de neumático mediano. $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad Foco trasero instalado. Foco trasero instalado. $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420

Total Neto	$ 79.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.040
TOTAL OC	$ 94.200