1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4857-319-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Alimentación Internados, Junio 2001, DAEM Tirúa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4857-11-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Unidad de Compra Costanera 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Tirúa R.U.T. 69.160.700-3 Dirección de Facturación Guerrero S/n Tirua Comuna Tirúa Impuesto 441067,52 Dirección de Envío de la Factura Guerrero S/n Tirua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIO DE ALIMENTACION NAHUELBUTA Razón Social HERMAN OPORTO SERV DE ALIMENTACION COMERCIALIZACIO R.U.T. 52.001.450-0 Sucursal SERVICIO DE ALIMENTACION NAHUELBUTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1102 Unidad Desayunos Desayunos $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.106 $ 444.106 Servicios de suministro de alimentos 1102 Unidad Almuerzos Almuerzos $ 761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.622 $ 838.622 Servicios de suministro de alimentos 916 Unidad Onces Onces $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.572 $ 244.572 Servicios de suministro de alimentos 1106 Unidad Cenas Cenas $ 718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 794.108 $ 794.108

Total Neto	$ 2.321.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 441.068
TOTAL OC	$ 2.762.476